Facture directe

Pour effectuer une facture directe, à partir de la rubrique "Facturation", veuillez appuyer sur le bouton "Ajouter nouveau"

• Une nouvelle page de création de facture s'ouvre

• Vous pouvez renseigner la date de la facture, la date d'échéance, le régime de TVA appliqué, et selectionner la société qui facture (Les coordonnées bancaires sont préremplies à la sélection de la facture)

• Vous rentrez le nom du client que vous allez facturer (Le client doit être créé au préalable), le mode de règlement, si besoin, sélectionnez des "Mentions légales pour facture" et "Commentaire pour facture" customisés et un "commentaire personnalisé" customisés qui figureront sur la facture.

• Pour ajouter des produits à la facture, il suffit de taper leur id unique dans dans le champ "Ajouter un stock" et rentrer le prix de vente HT. Lorsque vous appuyez sur "ajouter", le produit est rajouté à la facture.

• Lorsqu'un produit est rajouté, vous pouvez soit le modifer, soit le supprimer de la facture en appuyant sur l'icone réspective.

• Lorsque vous avez fini de rajouter tous éléments à votre facture, vous appuyez sur "Créer et retour", vous serez redirigé vers la rubrique "Facturation", avec le brouillon de la facture généré. Vous pouvez editer votre facture en appuyant sur l'icone "Editer", la dupliquer en appuyant sur l'icone "Dupliquer", voir l'aperçu en appuyant sur l'icone "Aperçu de la facture" ou supprimer le brouillon en appuyant sur l'icone de la corbeille.

• Pour valider votre facture, il vous suffit d'appuyer sur l'icone de la flèche verte "Statut suivant". La facture passe en statut "Validée", vous pouvez l'exporter si besoin.