Depuis une expédition

Voici la procédure à suivre lorsque vous souhaitez créer une facture à partir d'une expédition (càd, facturer les produits qui se trouvent dans l'expédition):

• A partir du module "Expéditons", vous retrouvez l'expédition que vous souhaitez facturer

• Vous appuyez sur la flèche verte "Statut suivant", une nouvelle page s'ouvre

  
• Vous selectionnez la nouvelle "Ville" et "Emplacement" pour vos produits (vous pouvez mettre le lieu d'origine si vous ne souhaitez pas modifier la valeur), vous remplissez le régime de TVA de vente appliqué à chaque produit, le prix de vente HT et vous validez. L'expédition passe en statut "Vendu"

  
• Pour finalement, générer la facture, vous rappuyez sur la flèche verte "Statut suivant",

  
• Une nouvelle page de création de facture s'ouvre avec toutes les valeurs préremplies.

• Vous pouvez modifier des valeurs si nécessaire (date/commentaire/etc), puis appuyer sur "Enregistrer et retour"

• Finalement, dans la rubrique "Factures" vous pouvez valider votre facture en appuyant sur la flèche verte "Statut suivant"

  
• Votre facture est validée et vient d'être crée